💵 Abrir y cerrar la caja

La caja es lo que separa la plata de un turno de la del siguiente. Se abre al empezar
y se cierra al terminar, y la diferencia entre lo que el sistema esperaba y lo que
hay en el cajón es lo que te dice si algo se hizo mal.

Abrir

1. Andá a Menú → Caja.
2. Tocá 🟢 Abrir Caja.
3. Si usás varios puestos —se definen en ⚙️ Puestos de caja—, elegí cuál (Caja 1, Mostrador, Mayorista…).
4. Cargá el monto inicial: la plata con la que arrancás el turno.
5. Confirmá.

Desde ese momento todas tus ventas en efectivo entran a esa caja.

Con varias sucursales, la caja se abre en tu sucursal: si tu usuario tiene una
asignada, ni siquiera te la pregunta.

Si no ves la caja o no la podés cerrar

• Ves la caja pero no el botón de cerrar: te falta el permiso Abrir / cerrar caja. Lo da el administrador en Configuración → Usuarios → Accesos y permisos.
• Tenés una caja abierta en otra sucursal: aparece arriba, en Cajas abiertas. Tocá Ir a esta caja, cerrala y abrí la de tu sucursal.
• La caja la abrió otra persona y en tu comercio cada usuario maneja la suya: la cierra quien la abrió o un administrador, que también la ve en Cajas abiertas.

Los puestos de caja

Podés tener varias cajas abiertas al mismo tiempo sin que se mezclen. Sirve cuando hay
dos personas cobrando, o cuando querés separar el mostrador del mayorista.

Si a un usuario le asignaste una caja fija, esa persona siempre trabaja en ese puesto
y no puede elegir otro. Esa caja es la suya aunque la haya abierto otra persona (por
ejemplo, el encargado que abre todas a la mañana): entra y la ve lista para cobrar.

Los administradores pueden entrar a cualquier caja abierta desde Cajas abiertas,
aunque tengan una asignada: así se puede cerrar la que dejó abierta un empleado.

Movimientos de caja

Además de las ventas podés cargar entradas y salidas a mano:

• Ingreso — un aporte, un cobro de algo que no es venta.
• Egreso — pagar un flete, un adelanto, comprar algo para el local.

Cargalos en el momento. Un egreso que se anota al final del día, de memoria, es
la causa más común de que la caja no cierre.

Cerrar

1. Menú → Caja → Cerrar Caja.
2. El sistema te muestra cuánto debería haber según lo que se vendió.
3. Contá la plata del cajón y cargá el monto real.
4. Si hay diferencia, escribí el motivo.
5. Confirmá.

El cierre queda guardado con el usuario, la hora, lo esperado, lo contado y la
diferencia.

Entregar la plata del cierre

Al cerrar podés indicar a quién le entregás el efectivo y cuánto. No hace falta
entregar todo: si contaste $100.000 y entregás $80.000, los $20.000 que quedan se
anotan como caja inicial del próximo turno, y el que abre mañana ya los ve
cargados.

La plata no entra a la caja mayor cuando la entregás, sino cuando la otra persona
la acepta. En el medio queda "en tránsito": ya salió de la caja del día y todavía
no llegó. Ese tramo es el que antes no se podía ver, y es justo donde aparecen las
diferencias que nadie sabe explicar.

Del lado del que recibe

1. Le llega un aviso, y lo ve en Caja → Entregas.
2. Cuenta la plata.
3. Si está bien, Aceptar: ahí entra a la caja mayor, a su nombre.
4. Si no está bien, Rechazar y escribir qué pasó. No se mueve plata, y queda registrado quién dijo qué.

Aceptar es hacerse cargo: de ahí en más esa plata figura como recibida por vos. Contala antes, no después.

Dónde se ve la caja mayor

En Menú → Gastos → 🏦 Caja Mayor, o desde Caja → Entregas con Ver caja
mayor →. Ahí están el saldo y cada movimiento: lo que entró por entregas
aceptadas, los aportes y los retiros. También se carga plata a mano, para un
aporte o para sacar.

Qué no entra a la caja

No todo lo que se vende es plata que entra hoy:

• Cuenta corriente — es deuda, entra cuando el cliente paga.
• Crédito personal — lo mismo.
• Plan canje — lo que entró es un equipo, no dinero.
• Vale de nota de crédito — se cancela un saldo que ya le debías.

Por eso el total vendido y el total de la caja no tienen por qué coincidir. No es
un error.

Si la caja no cierra

1. Revisá los egresos sin registrar: es la causa número uno.
2. Fijate si alguien cobró en otro puesto.
3. Mirá las ventas anuladas del día.
4. Controlá si quedó algún vuelto mal dado con una venta corregida a mano.