⚙️ Cómo se arman los asientos solos
En el panel de Contabilidad elegís un período y tocás Generar los asientos
que faltan. El sistema recorre lo que ya cargaste y arma un asiento por cada
comprobante.
Generar los asientos de un mes
- 1Contabilidad
- 2Elegí el período desde y hasta
- 3Mirá cuántos comprobantes quedan sin asentar
- 4Generar los asientos que faltan
- 5Sale un asiento por cada venta, compra, gasto y cobro
- 6Corrélo las veces que quieras: lo que ya está se saltea
Qué toma
| Fuente | Qué asiento sale |
|---|---|
| Ventas | Caja / banco / tarjetas / deudores al debe; ventas e IVA débito al haber. Si el artículo tiene costo cargado, en el mismo asiento sale el costo de lo vendido contra mercaderías. |
| Notas de crédito | Devoluciones sobre ventas al debe, contra la caja, el vale o la cuenta corriente. |
| Compras | Mercaderías e IVA crédito al debe; proveedores o el medio de pago al haber. |
| Gastos | La cuenta de resultado de su categoría al debe, contra el medio de pago. |
| Cuenta corriente | Los cobros a clientes y los pagos a proveedores. |
| Órdenes de trabajo | Cada cobro entra como prestación de servicios. |
| Caja | Solo los movimientos propios: los que ya vienen de una venta o una compra no se duplican. |
No se duplica nunca
Cada asiento queda atado a su comprobante. Si volvés a generar el mismo mes, lo
que ya está se saltea y solo se agrega lo nuevo. Podés correrlo todos los días
sin miedo.
Lo que no sale solo
Sueldos, amortizaciones, ajustes de inventario, aportes de capital y provisiones
se cargan a mano en Libro Diario → + Asiento. El debe tiene que dar igual
que el haber: si no, no se registra.
Cuando algo no se puede asentar
Si al generar aparece un aviso, casi siempre es una de dos: falta elegir una
cuenta en Configuración, o hay una categoría de gasto nueva sin cuenta
asignada (esas caen en *Gastos varios* hasta que le pongas una).
