🧾 Devoluciones y notas de crédito
Cuando un cliente devuelve algo después de la venta, lo que corresponde es una nota
de crédito, no anular. La venta pasó de verdad: lo que cambia es que parte de esa
plata vuelve.
Devolver parte de una venta
- 1Abrí la venta original trae los artículos y los precios como se vendieron
- 2Tildá lo que vuelve y la cantidad puede ser una parte
- 3Elegí cómo se le devuelve reemplazo, vale, cuenta corriente o efectivo
- 4Confirmar
- 5Queda la nota de crédito y el stock vuelve
Necesitás el permiso Hacer devoluciones.
Cómo se hace
- Abrí la venta original y elegí devolver. Es el camino normal y el que conviene: trae los artículos y los precios tal como se vendieron.
- Tildá los artículos que vuelven y la cantidad. Puede ser una parte.
- Elegí cómo se le devuelve al cliente.
- Confirmá.
Si el cliente no tiene el comprobante o la venta no está en el sistema, en Menú → Devoluciones está el botón + Devolución sin comprobante, que te deja registrarla igual cargando los datos a mano.
Las cuatro formas de devolver
| Forma | Cuándo conviene |
|---|---|
| Reemplazo | Se lleva otra cosa en el momento. No hay plata de por medio |
| Vale | Queda con saldo a favor, usable en el POS en otra compra |
| Cuenta corriente | Se le descuenta de lo que debe |
| Efectivo | Sale plata de la caja |
El vale es el más cómodo cuando no querés sacar plata del cajón: queda registrado
a nombre del cliente y aparece como forma de pago la próxima vez que compre.
Qué pasa con el stock
Lo devuelto vuelve al stock, salvo que marques que el artículo no está en
condiciones de volver a venderse.
Y con ARCA
Si la venta estaba facturada, la nota de crédito se informa a ARCA cuando es por
el total de la factura. Para eso hacen falta el permiso de facturar y la configuración
de ARCA al día.
Una devolución parcial de una factura no siempre se puede informar como nota de crédito electrónica. El sistema te avisa si ese es el caso, y la devolución queda registrada igual del lado tuyo.
Un error que ARCA rechaza seguido
Si te aparece un rechazo con el código 10243, es la condición de IVA del receptor:
el dato que va en la nota tiene que ser uno de los que ARCA admite para esa clase de
comprobante. El sistema ya elige el correcto solo; si igual falla, revisá los datos
fiscales del cliente.
